目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2020年度主要工作完成情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算收入支出决算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
江苏省南通第一中学致力于实施高中学历教育，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。执行财务管理制度，管理学校教育经费，负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育，深入开展教育教学改革，大力实施素质教育。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括党政办、教务处、教科处、学生处、后勤处和国际教育处。本单位无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入江苏省南通第一中学2020年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：江苏省南通第一中学。
三、2020年度主要工作完成情况
2020年，南通一中坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，站立新百年的起点，传承优秀文化，一以贯之坚持立德树人，大刀阔斧开展课堂教学改革，全神贯注提升教育教学质量，坚定信念，汇聚合力，打好高质量发展攻坚战，为建设高品质示范高中蓄力向前！
学校被评为全国青少年校园足球特色学校、全国中小学人工智能教育实验学校、中央电教馆在线教育应用创新项目学校、江苏省智慧校园示范校，江苏省教育科研先进集体等荣誉称号，“中华传统文化涵育高中生仁爱品格的实践工程”入选江苏省品格提升工程项目。“仁爱先锋”党建品牌获评市教育系统“一校一品”党建文化品牌。
田雪林、李敏被评为南通市教育系统优秀教育工作者。陈晓晔获评市教育系统“双带”型党员标兵。吴沺、祁海林、朱时来获评市局直学校“优秀共产党员”。艺体工会小组被市总工会授予“模范职工小家”的荣誉称号。校工会被评为市教育系统“优秀职工小家”，邱晓强获评市教育系统优秀工会工作者。倪春华、秦伟玉获评南通市“青蓝工程”优秀师徒。石云柯等三位同学获“南通市优秀共青团员”称号；高一（14）等四个团支部获得局级先进团组织称号，倪一可等四名同学获得局级优秀团干部称号；蒋何以恒等六名同学获得局级优秀团员称号。高一（10）班黄景呈同学被评为“2020年度江苏省最美中学生标兵”。致公党一中支部被致公党江苏省委评为“抗击新冠疫情先进集体”，两项课题被列为致公党南通市委市级立项课题。王峰获评民进南通市委2020年度优秀会员。马静老师获江苏省高中语文青年教师教学基本功大赛一等奖第一名；王婷老师江苏省教育学会心理教育专业委员会学术年会暨高层论坛上被评为示范课特等奖；王安琪老师获省第十八届中小学软、硬笔书法教学优质课评比省一等奖；周烨老师以大市优课评比一等奖第一名摘得下一届省赛资格；秦艳萍、张泰、严培娟等老师获大市优课比赛一等奖；罗丹丹、吴沺、陈永良等老师获市区高中优课评比一等奖。邵敏老师获教育部组织的2020年“迦陵杯？诗教中国”诗词讲解大赛全国中学组复赛优秀奖，是南通市唯一晋级复赛的选手。
第二部分 江苏省南通第一中学2020年度单位决算表
（决算公开12张表格详见附表）
第三部分 2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
江苏省南通第一中学2020年度收入、支出总计7697.39万元，与上年相比收、支总计各减少124.69万元，下降1.59%。其中：
（一）收入总计7697.39万元。包括：
1. 一般公共预算财政拨款收入6958.35万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加577.15万元，增长9.04%。主要原因是公积金提租补贴基数提高，人员经费增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入4.41万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加4.41万元。主要原因是下拨省排球专项经费。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同。
4. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金，与上年决算数相同。
5. 事业收入689.59万元，为江苏省南通第一中学开展高中教育专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少706.25万元，下降50.6%。主要原因是2020年合作办学收入减少。
6. 经营收入0万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年决算数相同。
7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入，与上年决算数相同。
8. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年决算数相同。
9. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
10. 年初结转和结余45.04万元，主要为江苏省南通第一中学上年结转本年使用的食堂及演播中心等项目资金。
（二）支出总计7697.39万元。包括：
1.教育（类）支出5630.65万元，主要用于学校保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少482.45万元，下降7.89%。主要原因是2019年因校庆等原因项目总支出增加。
2.住房保障（类）支出2017.29万元，主要用于我校教职工的住房公积金和提租补贴支出。与上年相比增加353.35万元，增长21.24%。主要原因是公积金、提租补贴基数提高，人员经费增加。
3.其他（类）支出4.41万元，主要用于2020年下发省排球专项经费。与上年相比增加4.41万元。主要原因是2020年下发省排球专项经费。
4.结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等，与上年决算数相同。
5.年末结转和结余45.04万元，主要为江苏省南通市第一中学本年度（或以前年度）预算安排的我校食堂及演播中心，以及俯仰楼等维修工程项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
江苏省南通第一中学本年收入合计7652.35万元，其中：财政拨款收入6962.76万元，占90.99%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入689.59万元，占9.01%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
江苏省南通第一中学本年支出合计7652.35万元，其中：基本支出6720.71万元，占87.83%；项目支出931.64万元，占12.17%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
江苏省南通第一中学2020年度财政拨款收、支总决算7007.8万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加581.56万元，增长9.05%。主要原因是公积金提租补贴基数提高，人员经费增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省南通第一中学2020年财政拨款支出6962.76万元，占本年支出合计的90.99%。江苏省南通第一中学2020年度财政拨款支出年初预算为5863.12万元，支出决算为6962.76万元，完成年初预算的118.76%。其中：
（一）教育支出（类）
1.普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3982.38万元，支出决算为4790.09万元，完成年初预算的120.28%。决算数大于预算数的主要原因是公积金提租补贴基数提高，人员经费增加。
2.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为150.98万元。决算数大于预算数的主要原因是公积金提租补贴基数提高，人员经费增加。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为615.51万元，支出决算为617.74万元，完成年初预算的100.36%。决算数大于预算数的主要原因是公积金提租补贴基数提高。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1265.23万元，支出决算为1399.54万元，完成年初预算的110.62%。决算数大于预算数的主要原因是公积金提租补贴基数提高。
（三）其他支出（类）
1.彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.41万元。决算数大于预算数的主要原因是下发省排球专项经费。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
江苏省南通第一中学2020年度财政拨款基本支出6646.61万元，其中：
（一）人员经费6174.17万元。主要包括：基本工资1127.14万元、津贴补贴1018.75万元、绩效工资1973.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费383.6万元、职工基本医疗保险缴费326.73万元、其他社会保障缴费36.58万元、住房公积金730.79万元、其他工资福利支出60.86万元、离休费55.4万元、退休费394.56万元、抚恤金37.11万元、生活补助13.37万元、助学金14.69万元、其他对个人和家庭的补助0.8万元。
（二）公用经费472.44万元。主要包括：办公费24.56万元、印刷费11.55万元、水费14.69万元、电费32.16万元、邮电费4.57万元、物业管理费10.28万元、差旅费1.63万元、维修（护）费14.65万元、培训费2.71万元、专用材料费36.41万元、劳务费17.96万元、工会经费60.58万元、福利费75.07万元、公务用车运行维护费2.8万元、其他交通费用12.81万元、其他商品和服务支出150.01万元。
七、一般公共预算支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省南通第一中学2020年一般公共预算财政拨款支出6958.35万元，与上年相比增加577.15万元，增长9.04%。主要原因是公积金提租补贴基数提高，人员经费增加。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
江苏省南通第一中学2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6646.61万元，其中：
（一）人员经费6174.17万元。主要包括：基本工资1127.14万元、津贴补贴1018.75万元、绩效工资1973.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费383.6万元、职工基本医疗保险缴费326.73万元、其他社会保障缴费36.58万元、住房公积金730.79万元、其他工资福利支出60.86万元、离休费55.4万元、退休费394.56万元、抚恤金37.11万元、生活补助13.37万元、助学金14.69万元、其他对个人和家庭的补助0.8万元。
（二）公用经费472.44万元。主要包括：办公费24.56万元、印刷费11.55万元、水费14.69万元、电费32.16万元、邮电费4.57万元、物业管理费10.28万元、差旅费1.63万元、维修（护）费14.65万元、培训费2.71万元、专用材料费36.41万元、劳务费17.96万元、工会经费60.58万元、福利费75.07万元、公务用车运行维护费2.8万元、其他交通费用12.81万元、其他商品和服务支出150.01万元。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
江苏省南通第一中学2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务用车购置及运行费支出2.8万元，占“三公”经费的100.0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0.0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无因公出国（境）费；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出2.8万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出2.8万元，完成预算的73.68%，比上年决算增加1.68万元，主要原因为2019年底公务用车维护费推迟至2020年报销支出；决算数小于预算数的主要原因为压缩经费。公务用车运行维护费主要用于车辆维修、保险和保养。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
3．公务接待费0万元，完成预算的0%，比上年决算减少2.24万元，主要原因为压缩经费；决算数小于预算数的主要原因为压缩经费。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
江苏省南通第一中学2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为与上年决算数相同；决算数小于预算数的主要原因为压缩经费。2020年度全年召开会议0个，参加会议0人次。
江苏省南通第一中学2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出5.64万元，完成预算的35.12%，比上年决算增加1.6万元，主要原因为2019年年底部分培训任务在2020年完成；决算数小于预算数的主要原因为压缩经费。2020年度全年组织培训49个，组织培训123人次。主要为培训按照上级和学校的要求完成教师进修培训计划。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
江苏省南通第一中学2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算4.41万元，本年支出决算4.41万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：
1．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出决算4.41万元，主要是用于省排球专项经费支出。
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
2020年本单位机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：本年度无机关运行经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
2020年度政府采购支出总额260.28万元，其中：政府采购货物支出109万元、政府采购工程支出41.94万元、政府采购服务支出109.34万元。授予中小企业合同金额260.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2020年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位（□开展、？未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本单位共0个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
