目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2021年度主要工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
学校实施初中义务教育，促进基础教育发展。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。按照初中课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初级中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生德智体美劳全面发展。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括党政办、教务处、学生处、后勤处、教科处、工会、团委、关工委。本单位无下属单位。
三、2021年度主要工作完成情况
1.养其根，俟其实，党史育人守初心。
学校瞄准“为党育人，为国育才”目标发力，认真落实开展了“不忘初心牢记使命——学习党史”主题教育系列活动：组织全体党员参观学习了南通市地方史展馆，重温誓词，夯实思想；进行了“学党史”主题演讲与征文比赛；组织全体教师学习了习近平总书记重要回信精神；开展了“我为群众办实事践行教育初心”家访活动。创作编排的舞蹈《童声里的中国》、诗朗诵《走近张謇》等在省、市级活动评比中展示，向中国共产党百年华诞致敬意
2.投之桃，报以李，内涵发展绘新篇。
今年，学校先后获得南通市依法治校示范校、崇川区家庭教育指导实践基地、崇川区教育系统“三八”红旗集体、南通市李庾南实验学校、直属学校“五项管理”优秀案例一等奖、学校荣获第三批南通市中小学校“一校一品”党建文化品牌项目等在内的多项荣誉。学校办学影响逐步扩大，有2篇新闻事迹在省级媒体《交汇点》报道；1则视频报道《南通市启秀市北初级中学多措并举促进‘双减’政策落地生效》在学习强国发布；另有十多篇新闻事迹在《南通发布》、《南通教育》等市级各类主流媒体报道。
3.执事敬，谋事诚，质量硬核结硕果。
全年，学校教师参加省、市、市直各级各类教学比武近40余人次，论文发表、获奖数十项，市直及以上展示课、讲座数十节，其中沈丹丹、陈天骄老师分别荣获省基本功一等奖，陆诚、李婷等多名青年教师荣获南通市教师教学技能比赛一等奖，胡云、陆鑫雨等十多名教师获得市直学校竞赛一等奖。
4.立正位，行大道，以德为先铸师魂。
陆诚老师获得“南通市五一劳动奖章”，李婷老师获得“南通市五一创新能手”称号，刘贝老师被评为“南通市教育系统优秀党务工作者”。另有一大批教师获得各级各类“优秀班主任”、“优秀教育工作者”、“优秀少先队辅导员”、“师德标兵”等称号，为学校办学水平的提升培根筑基。
5.一束光，一帘梦，童心向党耀市北。
学校从“线上线下结合，营造浓厚氛围；追寻光辉足迹，厚植家国情怀；立足当下教材，回眸红色岁月；传承红色经典，汲取精神养分；党史主题班会，礼赞时代之光；上门走访学生，呵护滋养童心；党史专题座谈，话出理想人生；传唱红色歌曲，颂扬党的恩情；讲好党的故事，播撒红色种子；用心做好小事，真情守护彼此”十个方面积极开展了有温度、有厚度、有品质感、有获得感的系列化、精致化的“童心向党学党史·红色传承恰少年”主题实践活动。
6.志高远，花满径，多育并举展风采。
全年，学校中小学生在各级各类竞赛中囊获78个奖项，其中国家级2项、省级11项，市级38项，区级27项。在南通市十二届运动会暨第三届全民健身运动会快乐体操比赛中，学校获得了两金两银的好成绩。学校的跑操展示获得崇川区跑操比赛一等奖。舞蹈社团编排的开场舞蹈《童声里的中国》参加江苏省第十届“童声里的中国”少儿歌谣创作大赛优秀作品分享会活动。
7.博学文，切近思，教科研训润底色。
四月，南通市“江海诗教”教学观摩暨“群诗阅读”专题研讨活动在我校隆重举行。学校的省“十三五”重点资助课题《九年一贯制学校分段选修课程建构研究》，继通过江苏省教育科学“十三五”规划2018年度重点资助课题中期检查后，又获南通市市直学校优秀课题培育项目。“十四五”规划课题《指向儿童平稳过渡的“桥梁”课程的建构研究》进入申报阶段。“十四五”青年教师专项课题《初中地理实验下的地理地理实践力培养研究》获得立项。学校构建的“博约课程体系”及“博约课堂范式”逐渐成熟，并在崇川区“立学课堂”推进活动暨第一届“紫琅之春”教学活动中展示，呈现构课智慧，彰显办学风采。学校迎来江苏省教育厅教育考察团、浙江省温州市瓯海区教育代表团、河南许昌市“最具智慧力班主任”代表团访问学习和交流研讨。
8.政善治，谋则顺，多方联动保平安。
学校继续依托法治副校长常态化开展法治安全进校园主题活动，系统推进“民法典进校园”活动。学校承办了南通市“防灾减灾进校园”暨应急疏散救援综合示范演练观摩活动，来自各县市区数百名领导、专家共同参与，进一步加强了校园防灾减灾教育，提高了学生自救互救能力，并通过学生将防灾减灾延伸到家庭、辐射到社会。
第二部分 南通市启秀市北初级中学2021年度单位决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入、支出决算总计1,484.55万元。与上年相比，收、支总计各增加1,484.55万元（上年决算数为0万元，无法计算增减比率）。其中：
（一）收入决算总计1,484.55万元。包括：
1.本年收入决算合计1,484.55万元。与上年相比，增加1,484.55万元（上年决算数为0万元，无法计算增减比率），变动原因：我校原为九年一贯制学校，2021年7月中小学分立，初中上划至市直，故无上年决算数。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。
（二）支出决算总计1,484.55万元。包括：
1.本年支出决算合计1,484.55万元。与上年相比，增加1,484.55万元（上年决算数为0万元，无法计算增减比率），变动原因：我校原为九年一贯制学校，2021年7月中小学分立，初中上划至市直，故无上年决算数。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入决算合计1,484.55万元，其中：财政拨款收入856.98万元，占57.73%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费8.45万元，占0.57%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入619.12万元，占41.7%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出决算合计1,484.55万元，其中：基本支出1,382.01万元，占93.09%；项目支出102.54万元，占6.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出决算总计856.98万元。与上年相比，收、支总计各增加856.98万元（上年决算数为0万元，无法计算增减比率），变动原因：我校原为九年一贯制学校，2021年7月中小学分立，初中上划至市直，故无上年决算数。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2021年度财政拨款支出决算856.98万元，占本年支出合计的57.73%。与2021年度财政拨款支出年初预算0万元相比，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。其中：
（一）教育支出（类）
1.普通教育（款）初中教育（项）。年初预算0万元，支出决算612.96万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：我校原为九年一贯制学校，2021年7月中小学分立，初中上划至市直，故无年初预算数。
2.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算80万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：市财政年内追加下达划转学校改善提升专项经费。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算119.61万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：我校原为九年一贯制学校，2021年7月中小学分立，初中上划至市直，故无年初预算数。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算0万元，支出决算44.41万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：我校原为九年一贯制学校，2021年7月中小学分立，初中上划至市直，故无年初预算数。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出决算754.44万元，其中：
（一）人员经费734.49万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费19.95万元。主要包括：维修（护）费、培训费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出决算856.98万元。与上年相比，增加856.98万元（上年决算数为0万元，无法计算增减比率），变动原因：我校原为九年一贯制学校，2021年7月中小学分立，初中上划至市直，故无上年决算数。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算754.44万元，其中：
（一）人员经费734.49万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费19.95万元。主要包括：维修（护）费、培训费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元。与上年决算数相同。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1．因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。其中：
（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
3．公务接待费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次0人次。
（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。2021年度全年召开会议0个，参加会议0人次。
（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算1.86万元，支出决算4万元，完成预算的215.05%，决算数与预算数的差异原因：该预算为2021年划转市直以后，根据定额标准测算，学校拆分组建后，培训项目增多，故培训费增加。2021年度全年组织培训6个，组织培训18人次，开支内容：课堂艺术感染力培训专家劳务费、三学课堂培训、情景教学专题培训专家劳务费等。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
2021年度机关运行经费支出决算0万元。与上年决算数相同。
十三、政府采购支出决算情况说明
2021年度政府采购支出总额29.15万元，其中：政府采购货物支出29.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额29.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.15万元，占政府采购支出总额的100%。
十四、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2021年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。
本单位共对上年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位共开展0项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
二十、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。
二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
