目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2021年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2021年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、一般公共预算机关运行经费支出表
十二、政府采购支出表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1.培养中专学历具有高素质的中高级旅游服务和管理技能应用型人才，提高社会职业素质。
2.学校重点建设烹饪、旅游管理、文化艺术等专业群。拥有全市最全的旅游服务类专业，包括酒店服务与管理、旅游服务与管理、中餐烹饪、西餐烹饪、学前教育、艺术设计等21个专业及专业方向的中专学历教育。
3.相关职业培训。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括校长室党支部、校长办公室、学生工作处、教务实训处、后勤管理处、旅游专业部、烹饪专业部和综合专业部。本部门无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通市旅游中等专业学校。
三、2021年部门主要工作任务及目标
1.深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，认真谋划学校十四五发展规划。全面加强党的领导，狠抓党的建设。抓好学校思想政治和校园意识形态工作。
2.以产教融合为引领，以课程改革为驱动，以参赛办赛为抓手，扎实推进学校专业建设。继续推进“1+X”证书制度的各项工作，重点做好“1+X”证书制度的考点建设工作，同时落实好课程体系建设、实训基地建设和双师型队伍建设等配套保障措施；深入开展“现代学徒制”育人模式研究，推进西点制作专业校企合作协同育人项目。开展教学诊断与改进工作，提高教学管理的精细化程度，提升学校教育教学质量；开展学校第十一批“教学能手”评比活动。
3.落实“立德树人”根本任务，以“成长教育”品牌建设为抓手做好德育工作。认真贯彻落实《深化新时代教育评价改革总体方案》，在学生评价和教师评价方面进行校本探索，试行新办法。做好志愿服务活动，打造学校志愿服务品牌。
4.推进“智慧校园”等项目建设，加大投入，不断改善学校办学条件。
第二部分 南通市旅游中等专业学校2021年度部门预算表
（预算公开表格详见附件）
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市旅游中等专业学校2021年度收入、支出预算总计3322.62万元，与上年相比收、支预算总计各增加205.78万元，增长6.6%。其中：
（一）收入预算总计3322.62万元。包括：
1．本年收入合计3322.62万元。
（1）一般公共预算拨款收入3262.62万元，与上年相比增加205.78万元，增长6.73%。主要原因是2021年人员支出标准根据相关政策提高。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入60万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（二）支出预算总计3322.62万元。包括：
1．本年支出合计3322.62万元。
（1）教育（类）支出2346.48万元，主要用于学校正常教育教学任务开展及人员经费支出。与上年相比增加10.81万元，增长0.46%。主要原因是2020年年末学校在籍学生数增加，公用经费核定定额增加。
（2）住房保障（类）支出976.14万元，主要用于发放在职及退休人员公积金与提租补贴。与上年相比增加194.97万元，增长24.96%。主要原因是在职及退休人员公积金与提租补贴计提基数调增。
2．年终结转结余为0万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。
二、收入预算情况说明
南通市旅游中等专业学校2021年收入预算合计3322.62万元，包括本年收入3322.62万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入3262.62万元，占98.19%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0.0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0.0%；
本年财政专户管理资金60万元，占1.81%；
本年事业收入0万元，占0.0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0.0%；
本年上级补助收入0万元，占0.0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0.0%；
本年其他收入0万元，占0.0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0.0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0.0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0.0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0.0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0.0%。
三、支出预算情况说明
南通市旅游中等专业学校2021年支出预算合计3322.62万元，其中：
基本支出2816.29万元，占84.76%；
项目支出506.33万元，占15.24%；
事业单位经营支出0万元，占0.0%；
上缴上级支出0万元，占0.0%；
对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市旅游中等专业学校2021年度财政拨款收、支总预算3262.62万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加145.78万元，增长4.68%。主要原因是2021年人员支出标准根据相关政策提高。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市旅游中等专业学校2021年财政拨款预算支出3262.62万元，占本年支出合计的98.19%，与上年相比增加205.78万元，增长6.73%。主要原因是2021年人员支出标准根据相关政策提高。
（一）教育支出（类）
1．职业教育（款）中等职业教育（项）支出2286.48万元，与上年相比增加10.81万元，增长0.48%。主要原因是2021年人员支出标准根据相关政策提高。
（二）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出394.8万元，与上年相比增加93.75万元，增长31.14%。主要原因是在职及退休人员公积金正常提高。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出581.34万元，与上年相比增加101.22万元，增长21.08%。主要原因是在职及退休人员提租补贴正常提高。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市旅游中等专业学校2021年度财政拨款基本支出预算2784.73万元，其中：
（一）人员经费2603.9万元。主要包括：基本工资484.85万元、津贴补贴880.11万元、绩效工资202.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费170.33万元、职业年金缴费85.17万元、职工基本医疗保险缴费95.81万元、公务员医疗补助缴费53.23万元、其他社会保障缴费23.07万元、住房公积金394.8万元、其他工资福利支出29.3万元、退休费143.1万元、奖励金0.08万元、其他对个人和家庭的补助支出42万元。
（二）公用经费180.83万元。主要包括：办公费29.38万元、印刷费1万元、水费14.3万元、电费40万元、邮电费4万元、差旅费2万元、维修（护）费2万元、公务接待费1.02万元、专用材料费2万元、劳务费2万元、工会经费28.78万元、福利费13.44万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用2.52万元、其他商品和服务支出35.89万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市旅游中等专业学校2021年一般公共预算财政拨款支出预算3262.62万元，与上年相比增加205.78万元，增长6.73%。主要原因是2021年人员支出标准根据相关政策提高。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市旅游中等专业学校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2784.73万元，其中：
（一）人员经费2603.9万元。主要包括：基本工资484.85万元、津贴补贴880.11万元、绩效工资202.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费170.33万元、职业年金缴费85.17万元、职工基本医疗保险缴费95.81万元、公务员医疗补助缴费53.23万元、其他社会保障缴费23.07万元、住房公积金394.8万元、其他工资福利支出29.3万元、退休费143.1万元、奖励金0.08万元、其他对个人和家庭的补助支出42万元。
（二）公用经费180.83万元。主要包括：办公费29.38万元、印刷费1万元、水费14.3万元、电费40万元、邮电费4万元、差旅费2万元、维修（护）费2万元、公务接待费1.02万元、专用材料费2万元、劳务费2万元、工会经费28.78万元、福利费13.44万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用2.52万元、其他商品和服务支出35.89万元。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市旅游中等专业学校2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务用车购置及运行费支出2.5万元，占“三公”经费的71.02%；公务接待费支出1.02万元，占“三公”经费的28.98%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行费预算支出2.5万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出2.5万元，比上年预算减少0.3万元，主要原因是2021年公车运行经费定额减少。
3．公务接待费预算支出1.02万元，比上年预算增加0.04万元，主要原因是2021年人员增加，公务接待费定额增加。
南通市旅游中等专业学校2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
南通市旅游中等专业学校2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出15万元，比上年预算减少12.94万元，主要原因是控制培训总额，提升培训质量。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市旅游中等专业学校2021年政府性基金支出预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是：与上年预算数相同。
十二、政府采购支出预算情况说明
2021年度政府采购支出预算总额125.2万元，其中：拟采购货物支出15.2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出110万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2021年度，本部门整体支出（□纳入、？未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金0万元；本部门单位共7个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计273.56万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为57.24%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
