目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2022年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2022年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2022年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1.培养中专学历具有高素质的中高级旅游服务和管理技能应用型人才，提高社会职业素质。
2.学校重点建设烹饪、旅游管理、文化艺术等专业群。拥有全市最全的旅游服务类专业，包括酒店服务与管理、旅游服务与管理、中餐烹饪、西餐烹饪、学前教育、艺术设计等21个专业及专业方向的中专学历教育。
3.相关职业培训。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：校长室党支部、校长办公室、学生工作处、教务实训处、后勤管理处、旅游专业部、烹饪专业部和综合专业部。本单位无下属单位。
三、2022年度单位主要工作任务及目标
1.办学层次有新突破。“十四五”期间，力争特色发展，放大专业优势，在全面完成招生任务后，紧盯江苏联院人才培养方案的修订版，全面梳理我校骨干专业办学情况，查漏补缺，研究联院专业申报条件，努力申报1-2个五年制专业，为学校发展蓄力奠基。
2.办学条件有新改善。利用省旅游专业现代化实训基地专项奖补资金，开展学校旅游、烹饪、幼儿保育、生活劳动实训室改造，完成学校电力增容，学生宿舍、教室完成空调安装，全面改善学校办学条件。
3.“景校融合”有新进展。进一步密切与五山森林公园的合作，完成相关导游词的撰写和修改，融入植物园工作，力争将西点和烹饪等班级开到植物园，开办第一个“景中班”，为五山旅游提供相关业态配套。
4.劳动教育有新亮点。发挥学校为省中小学职业体验中心的作用，设计面向中小学的“生活劳动”技能课程，建设“生活劳动教育服务中心”，联合有兴趣的中小学开展“小、中、职”劳动教育课程体系研究，为全市的劳动教育和“双减”工作作贡献。
5.服务社会有成绩。建成南通旅游中专职业技能鉴定中心，开展面向全市的酒店烹饪类中高级专业技能工作，助力南通技能型人才培养。发布非遗项目“八碗八”宴席制作技艺的地方标准，举办培训班，向市相关部门推荐非遗传承人，做好该项目省级非遗申报准备。研究“謇公宴”的菜肴内容和文化内涵，申报区级非遗。
第二部分 南通市旅游中等专业学校2022年度单位预算公开表
(详见附件)
第三部分 2022年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市旅游中等专业学校2022年度收入、支出预算总计3,319.81万元，与上年相比收、支预算总计各减少2.81万元，减少0.08%。
其中：
（一）收入预算总计3,319.81万元。包括：
1．本年收入合计3,319.81万元。
（1）一般公共预算拨款收入3,259.81万元，与上年相比减少2.81万元，减少0.09%。主要原因是2022年在职人员支出按核定标准自然减少。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入60万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计3,319.81万元。包括：
1．本年支出合计3,319.81万元。
（1）教育支出（类）支出2,370.89万元，主要用于学校正常教育教学任务开展及人员经费支出。与上年相比增加24.41万元，增长1.04%。主要原因是2021年年末学校在籍学生数增加，公用经费核定定额增加。
（2）住房保障支出（类）支出948.92万元，主要用于发放在职及退休人员公积金与提租补贴。与上年相比减少27.22万元，减少2.79%。主要原因是2022年在职人员支出按核定标准自然减少。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
南通市旅游中等专业学校2022年收入预算合计3,319.81万元，包括本年收入3,319.81万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入3,259.81万元，占98.19%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金60万元，占1.81%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
南通市旅游中等专业学校2022年支出预算合计3,319.81万元，其中：
基本支出2,851.83万元，占85.9%；
项目支出467.98万元，占14.1%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市旅游中等专业学校2022年度财政拨款收、支总预算3,259.81万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少2.81万元，减少0.09%。主要原因是2022年在职人员支出按核定标准自然减少。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市旅游中等专业学校2022年财政拨款预算支出3,259.81万元，占本年支出合计的98.19%。与上年相比，财政拨款支出减少2.81万元，减少0.09%。主要原因是2022年在职人员支出按核定标准自然减少。
其中：
（一）教育支出（类）
职业教育（款）中等职业教育（项）支出2,310.89万元，与上年相比增加24.41万元，增长1.07%。主要原因是2021年年末学校在籍学生数增加，公用经费核定定额增加。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出379.86万元，与上年相比减少14.94万元，减少3.78%。主要原因是2022年在职人员支出按核定标准自然减少。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出569.06万元，与上年相比减少12.28万元，减少2.11%。主要原因是2022年在职人员支出按核定标准自然减少。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市旅游中等专业学校2022年度财政拨款基本支出预算2,817.27万元，其中：
（一）人员经费2,615.98万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费201.29万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市旅游中等专业学校2022年一般公共预算财政拨款支出预算3,259.81万元，与上年相比减少2.81万元，减少0.09%。主要原因是2022年在职人员支出按核定标准自然减少。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市旅游中等专业学校2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,817.27万元，其中：
（一）人员经费2,615.98万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费201.29万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市旅游中等专业学校2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占“三公”经费的71.02%；公务接待费支出1.02万元，占“三公”经费的28.98%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.5万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出2.5万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出1.02万元，与上年预算数相同。
南通市旅游中等专业学校2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。
南通市旅游中等专业学校2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出15万元，与上年预算数相同。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市旅游中等专业学校2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
南通市旅游中等专业学校2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2022年度政府采购支出预算总额122.2万元，其中：拟采购货物支出2.2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出120万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2022年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金3,319.81万元；本单位共11个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计467.98万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
